APM

Written by Admin PAJS on 11 February 2021. Hits: 55

No	Area	Penilaian	A	B	C	Nilai	Bobot	Skor
1	PIMPINAN	Pembentukan TIM Penjaminan Mutu PA/MS (Struktur Organisasi � TUSI)	Sudah ada SK, sudah disosialisasikan dan sudah di monitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung) dan penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Sudah ada tetapi belum disosialisasikan / belum dilakukan monitoring dan evaluasi	Belum ada SK		25
2	PIMPINAN	Pedoman Kerja / Manual Mutu: a. Visi dan Misi b. Budaya Kerja c. Motto Pengadilan d. Profil Pengadilan e. Struktur Penjamin Mutu f. Komitmen Bersama g. Rincian Tugas Struktur Penilaian Mandiri PA/MS	Sudah tepat, sudah disosialisasikan dan sudah dimonitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung) catatan: sudah tepat dalam artian sudah sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung/Ditjen Badilag	Sudah ada tetapi belum tepat / belum disosialisasikan/ belum dilakukan monitoring dan evaluasi	Belum ada		45
3	PIMPINAN	Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)	Telah membentuk Tim ZI dengan SK sesuai kebutuhan organisasi dan sudah mensosialisasikan ZI yang sedang dan akan dilakukan (dibuktikan dengan data dukung) dan penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, seluruh rencana aksi dilaksanakan sesuai jadwal, telah dimonitor dan dilakukan evaluasi dalam bentuk penilaian mandiri	Telah membentuk Tim PMPZI dengan SK sesuai dengan kebutuhan organisasi tetapi belum mensosialisasikan PMPZI (dibuktikan dengan data dukung) atau Telah membentuk Tim PMPZI namun belum sesuai dengan kebutuhan dan atau penentuan anggota tim belum dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dan atau seluruh rencana aksi belum dilaksanakan sesuai jadwal atau belum dimonitor dan atau belum dilakukan evaluasi dalam bentuk penilaian mandiri	Belum membentuk Tim PMPZI		25
4	PIMPINAN	Penerapan Budaya Kerja a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara) b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 5S e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung f. Nilai - Nilai Organisasi	Sudah disosialisasikan dan dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah disosialisasikan tetapi belum dilaksanakan	Belum disosialisasikan		45
5	PIMPINAN	Penetapan Role Model (Surat Sekma NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016 Tentang Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pemilihan Role Model)	Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian, SK Penetapan Role Model, berita acara penilaian dan ditetapkan minimal 6 bulan dan terdapat rencana kerja/rencana aksi role model/agen perubahan	Dipenuhi sebagian dari huruf a	Belum dilaksanakan		5
9	PIMPINAN	Penandatanganan Pakta Integritas (yang diperbarui setiap tahun) dan atau adanya pelantikan pejabat dan atau mutasi pegawai	Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014	Sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014	Belum dilaksanakan		10
10	PIMPINAN	Zona Integritas , Komitmen Bersama dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Sudah dilaksanakan dan disaksikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah	Sudah dilaksanakan tetapi tidak disaksikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah	Belum melaksanakan		10
11	PIMPINAN	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7,8 dan 9 Tahun 2016	Sudah ada SK pembagian tugas dan sudah dilaksanakan	Sudah ada SK pembagian tugas, tetapi belum dilaksanakan sesuai dengan SK	Belum ada		35

No	Area	Penilaian	A	B	C	Nilai	Bobot	Skor
53	PANMUD HUKUM	Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) a. MoU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum dan diperbarui setiap tahun b. Absensi Petugas POSBAKUM c. Jadwal Piket petugas POSBAKUM d. Buku tamu e. Daftar pengacara yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo f. Laporan Jumlah konsultasi dan perkara yang dibantu melalui POSBAKUM ke Dirjen BADILAG	Terpenuhi keseluruhan	Terpenuhi sebagian	Tidak terpenuhi		2	0
63	PANMUD GUGATAN	Panjar Biaya Perkara	Sudah ditetapkan dan sudah diinformasikan dalam media informasi ( papan dan website )	Sudah ditetapkan namun hanya diinformasikan melalui papan informasi	Sudah ditetapkan tetapi tidak diinformasikan dalam media informasi		7	0
66	PANMUD GUGATAN	Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam	Selalu dilaksanakan	Tidak selalu dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		2	0
67	PANMUD GUGATAN	Alur Gugatan sederhana harus diinformasikan	Sudah disosialisasikan dan diinformasikan internal maupun eksternal pengadilan	Sudah disosialisasikan dan diinformasikan internal pengadilan	Belum disosialisasikan dan diinformasikan		2	0
68	PANMUD GUGATAN	Kesesuaian pelayanan pada Panmud Gugatan dengan SK Ketua Pengadilan	Sudah dilaksanakan seluruhnya	Sudah dilaksanakan sebagian	Tidak dilaksanakan		2	0
69	PANMUD GUGATAN	Papan nama daftar mediator diinformasikan oleh Panmud Gugatan	Sudah dibuat dan sudah diinformasikan serta telah diinput pada sipp	Sudah dibuat namun belum diinformasikan namun belum diinput di sipp	Belum ada		2	0
71	PANMUD GUGATAN	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	Selalu dilaksanakan	Tidak selalu dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		2	0
72	PANMUD GUGATAN	Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan berkas banding berupa bundel a dan b harus sudah dikirim ke PTA/MS	Selalu dilaksanakan	Tidak selalu dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		3	0
83	PANMUD PERMOHONAN	Panjar Biaya Perkara	Sudah ditetapkan dan sudah diinformasikan dalam media informasi ( papan dan website )	Sudah ditetapkan namun hanya diinformasikan melalui papan informasi	Sudah ditetapkan tetapi tidak diinformasikan dalam media informasi		7	0
86	PANMUD PERMOHONAN	Kesesuaian pelayanan pada Panmud Permohonan dengan SK Ketua Pengadilan	Sudah dilaksanakan seluruhnya	Sudah dilaksanakan sebagian	Tidak dilaksanakan		2	0
87	PANMUD PERMOHONAN	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	Selalu dilaksanakan	Tidak selalu dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		3	0
103	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	Sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	Belum dilaksanakan seluruhnya	Belum dilaksanakan		2	0
104	PANITERA PENGGANTI	PP Wajib mengisi penundaan sidang pada SIPP (paling lambat 1 X 24 Jam), dan melaporkan penundaan sidangnya ke panmud gugatan atau permohonan/ jinayat (khusus MS)	Sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	Belum dilaksanakan seluruhnya	Belum dilaksanakan		2	0
105	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan seluruhnya	Belum dilaksanakan		8	0
107	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Relaas panggilan sidang /delegasi harus dilaksanakan paling lama 2 hari kerja setelah surat tugas keluar ( SEMA 6 tahun 2014 )	Sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	Belum dilaksanakan seluruhnya	Belum dilaksanakan		2	0
113	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)	Absensi manual dan finger print sesuai dan pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan	Absensi manual dan finger print belum sesuai namun pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan	Absensi manual, finger print dan pengisian absensi manual tidak sesuai ketentuan		2	0
114	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)	Sudah selalu dilaksanakan	Tidak selalu dilaksanakan	Belum dilaksanakan		2	0
115	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan	Terpenuhi seluruhnya dan sudah tepat	Terpenuhi sebagian	Tidak tersedia sama sekali		2	0
130	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan	Sudah tercatat dan menggunakan aplikasi persuratan dan terkendali	Sudah tercatat, belum menggunakan aplikasi dan terkendali	Sudah tercatat, tetapi belum terkendali		5	0
135	UMUM DAN KEUANGAN	Labelisasi barang milik negara	Diterapkan	Diterapkan sebagian	Tidak diterapkan		2	0
136	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan	Diterapkan	Diterapkan sebagian	Tidak diterapkan		2	0
137	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan	Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah diatur dengan baik (termasuk jalur mobil tahanan dan disesuaikan dengan kondisi mahkamah syariah)	Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah ada, tapi belum difungsikan	Jalur masuk dan keluar kendaraan belum tertata		2	0
138	UMUM DAN KEUANGAN	Pengaturan lahan parkir	Tertata dengan baik, ada petugas parkir dan sudah dipisahkan antara karyawan dengan pengunjung	Tertata dengan baik, belum dipisahkan antara karyawan dengan pengunjung	Tidak tertata		2	0
139	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul	Sudah ada dan tepat	Sudah ada tetapi belum tepat	Belum ada		2	0
140	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait	Sudah dilaksanakan dan terbentuk tim penanganan bencana	Sudah dilaksanakan tetapi belum terbentuk tim penanganan bencana	Belum dilaksanakan		2	0
141	UMUM DAN KEUANGAN	Jalan masuk gedung pengadilan	1 Pintu dan terpantau	1 Pintu tetapi tidak terpantau	Lebih dari 1 pintu masuk dan tidak terpantau		2	0
142	UMUM DAN KEUANGAN	Fasilitas untuk penyandang difabel	Sudah tersedia (Toilet, jalur, kursi roda)	Sudah tersedia sebagian	Belum tersedia		2	0
143	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang Visi dan Misi,Papan daftar nama hakim, Papan daftar nama mediator, alur perkara, alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, gugatan sederhana, dan informasi panjar biaya perkara,	Tersedia seluruhnya	Tersedia sebagian	Belum tersedia		2	0
144	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)	Ada, memadai dan terkontrol	Ada tetapi tidak memadai	Belum ada		2	0
145	UMUM DAN KEUANGAN	Kebersihan lingkungan pengadilan	Sudah dilaksanakan terjadwal dengan alat kontrol checklist	Sudah dilaksanakan terjadwal belum ada checklist	Tidak terjadwal		2	0
146	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll)	Terjadwal dan menggunakan kartu kontrol	Terjadwal tetapi belum menggunakan kartu kontrol.	Tidak terjadwal dan tidak menggunakan kartu kontrol		2	0
147	UMUM DAN KEUANGAN	Penempatan CCTV	Ada dan penempatannya tepat	Ada dan penempatannya tepat	Tidak ada		2	0
148	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan	Bersertifikat dan dilengkapi dengan peralatan	Tidak bersertifikat dan dilengkapi dengan peralatan	Ada, tetapi tidak memenuhi persyaratan		2	0
149	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung (Ruang Posbakum, Ruang jaksa (khusus MS), Ruang penasihat hukum, Ruang Laktasi, Ruang tunggu pengunjung, Ruang kesehatan, perpustakaan)	Lengkap dan layak	Lengkap, tetapi tidak layak	Tidak lengkap/Tidak ada		2	0
150	UMUM DAN KEUANGAN	Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04	Ada dan diperbarui berkala 3 bulan	Ada tetapi data tidak diperbarui berkala	Tidak ada		2	0
151	UMUM DAN KEUANGAN	Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L	Diinformasikan melalui media informasi dan papan pengumuman	Diinformasikan melalui media informasi / papan pengumuman	Tidak diinformasikan		2	0
165	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan SK Dirjen Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA	Sudah ada dan sesuai SK Dirjen Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA	Sudah ada tetapi belum sesuai Surat SK Dirjen Badilag No: 003.a/DjA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website di lingkungan PA	Belum ada	C	4	0

No	Area	Penilaian	A	B	C	Nilai	Bobot	Skor
25	PIMPINAN	Panitera melakukan rapat secara periodik dengan panitera muda	Telah dilakukan sesuai jadwal	Telah dilakukan, tetapi tidak sesuai jadwal	Belum dilakukan		2	0
26	PIMPINAN	Panitera selaku Penanggungjawab administrasi kepaniteraan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja panitera muda	Sudah di lakukan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah di lakukan belum secara berkala	Belum dilakukan		2	0
27	PIMPINAN	Panitera selaku Penanggungjawab administrasi kepaniteraan membuat laporan bulanan dan tahunan terhadap keadaan perkara	Sudah di lakukan tepat waktu (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah di lakukan belum tepat waktu	Belum dilakukan		2	0
30	PIMPINAN	Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) setiap bulan secara tertulis	Sudah dilakukan dan tertib (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah dilakukan tidak tertib(dibuktikan dengan data dukung)	Belum dilakukan		3	0
31	PIMPINAN	Penandatanganan Buku Kas Umum Keuangan DIPA setiap akhir bulannya dilakukan oleh sekertaris dengan memastikan uang yang ada pada Brankas	Sudah dilakukan setiap akhir bulan	Dilakukan tetapi tidak secara rutin	Belum dilakukan		3	0
32	PIMPINAN	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan	Sudah di lakukan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah di lakukan belum secara berkala	Belum dilakukan		2	0
33	PIMPINAN	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)	Sudah di lakukan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah di lakukan belum secara berkala	Belum dilakukan		2	0
34	PIMPINAN	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan	Sudah di lakukan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah di lakukan belum secara berkala	Belum dilakukan		2	0
35	PIMPINAN	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)	Sudah di lakukan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah di lakukan belum secara berkala	Belum dilakukan		2	0
36	PIMPINAN	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan	Sudah di lakukan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah di lakukan belum secara berkala	Belum dilakukan		2	0
37	PIMPINAN	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP oleh Kuasa Pengguna Anggaran)	Sudah di tetapkan di perbaharui setiap tahun	Sudah di tetapkan tidak diperbaharui setiap tahun	Belum ditetapkan		2	0
49	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 3 berkas)	Sudah menggunakan aplikasi SIPP sepenuhnya	Sudah menggunakan aplikasi SIPP sebagian	Belum menggunakan aplikasi SIPP		7	0
50	PANMUD HUKUM	Prosedur peminjaman berkas	Sudah Sesuai SOP	Belum Sesuai Sepenuhnya dengan SOP	Tidak ada prosedur		6	0
51	PANMUD HUKUM	Penataan berkas perkara pada ruang arsip	Sudah tertata dan menggunakan aplikasi SIPP	Sudah tertata tapi belum menggunakan aplikasi SIPP	Belum tertata		7	0
52	PANMUD HUKUM	Pengelolaan Dokumen Laporan Kepaniteraan PA/MS	Sudah seluruhnya dilakukan dengan tertib dan lengkap	Baru sebagian dilakukan	Tidak dilakukan		3	0
55	PANMUD GUGATAN	Pencatatan surat masuk/keluar	Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi	Sudah tercatat tetapi tidak terkendali	Belum tercatat		2	0
57	PANMUD GUGATAN	Implementasi SOP	Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan sebagian sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan belum sesuai dengan SOP		3	0
58	PANMUD GUGATAN	Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Sudah seluruhnya dilakukan pencatatan dalam register perkara	Baru sebagian dilakukan pencatatan dalam register perkara	Tidak dilakukan pencatatan dalam register perkara		3	0
59	PANMUD GUGATAN	Buku Register	Pengisian buku register atau register elektronik sesuai dengan buku II dan buku IV	Pengisian buku register atau register elektronik belum seluruhnya sesuai dengan buku II dan buku IV	Pengisian buku register atau register elektronik seluruhnya tidak sesuai dengan buku II dan buku IV		3	0
60	PANMUD GUGATAN	Buku/lembar pengawas bidang	Sudah tersedia dan dilaksanakan serta ada tindak lanjutnya	Sudah tersedia dan dilaksanakan tidak ada tindak lanjutnya	Semua tidak dilaksanakan		2	0
61	PANMUD GUGATAN	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara sesuai dengan buku 2	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara belum sesuai dengan buku 2	Belum menggunakan Checklist		3	0
62	PANMUD GUGATAN	Penugasan jurusita	Selalu menggunakan surat tugas	Tidak selalu menggunakan surat tugas	Tidak menggunakan surat tugas		3	0
64	PANMUD GUGATAN	Sisa panjar biaya perkara	Sudah dilaksanakan sesuai SEMA No. 4 Tahun 2008, SEMA No. 2 Tahun 2009 dan Surat SEKMA No. 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010	Belum seluruhnya dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		3	0
65	PANMUD GUGATAN	Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK	Sudah menggunakan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK dan lengkap sesuai dengan SEMA 01 tahun 2014	Sudah menggunakan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK tetapi tidak lengkap	Belum menggunakan Barcode		2	0
70	PANMUD GUGATAN	Laporan Mediator (nama dan perkara) yang berhasil melakukan mediasi Perkara diberikan ke Dirjen Badilag	Sudah dilaksanakan dan dilaporkan	Sudah dilaksanakan belum dilaporkan	Belum dilaksanakan		2	0
73	PANMUD GUGATAN	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Gugatan kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	Selalu dilaksanakan	Tidak selalu dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		3	0
74	PANMUD GUGATAN	KOMDANAS Keuangan Perkara Gugatan	Sudah dilaksanakan dan dilaporkan	Sudah dilaksanakan belum dilaporkan	Belum dilaksanakan		10	0
75	PANMUD PERMOHONAN	Pencatatan surat masuk/keluar	Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi	Sudah tercatat tetapi tidak terkendali	Belum tercatat		2	0
77	PANMUD PERMOHONAN	Implementasi SOP	Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan sebagian sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan belum sesuai dengan SOP		3	0
78	PANMUD PERMOHONAN	Pengelolaan Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Sudah seluruhnya dilakukan pencatatan dalam register perkara	Baru sebagian dilakukan pencatatan dalam register perkara	Tidak dilakukan pencatatan dalam register perkara		3	0
79	PANMUD PERMOHONAN	Buku Register	checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara sesuai dengan buku 2	Pengisian buku register sesuai dengan buku II dan buku IV namun data tidak sesuai dengan SIPP	Pengisian buku register tidak sesuai dengan buku II dan buku IV		3	0
80	PANMUD PERMOHONAN	Buku/lembar pengawas bidang	Sudah tersedia dan dilaksanakan serta ada tindak lanjutnya	Sudah tersedia dan dilaksanakan tidak ada tindak lanjutnya	Semua tidak dilaksanakan		3	0
81	PANMUD PERMOHONAN	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara sesuai dengan buku 2	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara belum sesuai dengan buku 2	Belum menggunakan Checklist		3	0
82	PANMUD PERMOHONAN	Penugasan jurusita	Selalu menggunakan surat tugas	Tidak selalu menggunakan surat tugas	Tidak menggunakan surat tugas		3	0
84	PANMUD PERMOHONAN	Sisa panjar biaya perkara	Sudah dilaksanakan sesuai SEMA No. 4 Tahun 2008, SEMA No. 2 Tahun 2009 dan Surat SEKMA No. 268/SEK/01/V/2010 tanggal 24 Mei 2010	Belum seluruhnya dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		3	0
85	PANMUD PERMOHONAN	Penggunaan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK	Sudah menggunakan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK dan lengkap sesuai dengan SEMA 01 tahun 2014	Sudah menggunakan sistem barcode dan direktori putusan pada tingkat Kasasi dan PK tetapi tidak lengkap	Belum menggunakan Barcode		2	0
88	PANMUD PERMOHONAN	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Permohonan kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	Selalu dilaksanakan	Tidak selalu dilaksanakan	Tidak dilaksanakan		3	0
89	PANMUD PERMOHONAN	KOMDANAS Keuangan Perkara Perdata	Sudah dilaksanakan dan dilaporkan	Sudah dilaksanakan belum dilaporkan	Belum dilaksanakan		10	0
106	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Melakukan pengisian aplikasi SIPP pemanggilan delegasi/ pemberitahuan putusan delegasi	Sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	Belum dilaksanakan seluruhnya	Belum dilaksanakan		3	0
108	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Laporan Pelaksanaan panggilan yang telah dilaksanakan oleh JS/JSP harus dilaporkan pada hari yang sama kepada koordinator (SEMA 6 tahun 2014)	Selalu dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	tidak selalu dilaksanakan	Belum dilaksanakan		3	0
109	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Relaas dikirimkan kembali ke Pengadilan pengaju pada hari yang sama setelah dilaksanakan melalui surat elektronik (surel) atau faks oleh koordinator (SEMA 6 tahun 2014) dan setelah itu relaas asli nya harus segera dikirim melalui pos	Selalu dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	tidak selalu dilaksanakan	Belum dilaksanakan		6	0
110	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Biaya pelaksanaan pemanggilan delegasi/pemberitahuan putusan delegasi segera dikirim kepengadilan pelaksana delegasi bersamaan dengan permintaan delegasi / sebelum panggilan / pemberitahuan dilaksanakan (SEMA 6 TAHUN 2014)	Selalu dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	tidak selalu dilaksanakan	Belum dilaksanakan		6	0
112	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Implementasi SOP	Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan sebagian sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan belum sesuai dengan SOP		3	0
132	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP	Pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan sebagian sudah sesuai dengan SOP	Pelaksanaan belum sesuai dengan SOP		3	0
155	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 04	Data dan Barang Persediaan sesuai serta penyimpanan terpisah antara Dipa 01 dan Dipa 04	Data dan Barang Persediaan sesuai namun penyimpanan belum terpisah antara Dipa 01 dan Dipa 0	Data dan Barang Persediaan tidak sesuai		3	0
156	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	Terdata dan sesuai dengan jumlah riil barang atau terdata tapi belum dengan Berita Acara/tanda terima	Terdata tetapi tidak sesuai dengan jumlah riil barang atau terdata tapi tidak dengan Berita Acara/tanda terima	Tidak terdata		2	0
157	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan	Sudah dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara	Sudah dilaksanakan belum rutin	Belum dilaksanakan		3	0
158	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.	Sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan pada pimpinan	Sudah dilaksanakan tetapi tidak dilaporkan pada pimpinan	Belum dilaksanakan		3	0
159	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan kepada pimpinan	Sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan pada pimpinan	Sudah dilaksanakan tetapi tidak dilaporkan pada pimpinan	Belum dilaksanakan		3	0
160	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator SIMAK BMN dan KPA)	Sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan pada pimpinan	Sudah dilaksanakan tetapi tidak dilaporkan pada pimpinan	Belum dilaksanakan		6	0
161	UMUM DAN KEUANGAN	PNBP Rumah dinas dan Kontrak kantin (PNBP Kantin)	Sudah ada perjanjian sewa dan bukti setoran ke Negara	Sudah ada perjanjian sewa, tetapi tidak bukti setoran ke Negara	Belum ada perjanjian		3	0
163	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan	Dilaksanakan secara berkala dan terjadwal	Dilaksanakan tetapi tidak terjadwal	Tidak dilaksanakan		3	0
164	UMUM DAN KEUANGAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 04 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.	Sudah dilengkapi dengan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Oprasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (calk)	Sudah dilengkapi sebagian	Belum dilengkapi		3	0

No	Area	Penilaian	A	B	C	Nilai	Bobot	Skor
6	PIMPINAN	Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (dihadiri oleh pimpinan unit kerja pengadilan) a. Rapat rutin bulanan yang dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil (Kasubbag/Panmud) didampingi Hakim Pengawas Bidang b. Pengawasan (monitoring dan evaluasi temuan) c. Tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan	Sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah dilaksanakan sebagian (dibuktikan dengan data dukung)	Sama sekali belum dilaksanakan		40
7	PIMPINAN	Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L - Laptah e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Target : Realisasi X 100%) g. Issu Internal dan Eksternal (menggunakan analisis SWOT)	Sudah ada dan tepat serta penyusunannya KPA mengikutsertakan, WKPA, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat struktural lainnya (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah ada dan tepat, namun dalam penyusunannya KPA tidak melibatkan WKPA, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat struktural lainnya.	Sudah ada tetapi belum tepat / belum lengkap		40
162	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAK/L	Didukung dengan data riil (TOR,RAB,Rekening Listrik/Telephone 3 bulan terakhir, Data Perkara dll)	Sebagian didukung dengan data riil	Tidak didukung		20	0

No	Area	Penilaian	A	B	C	Nilai	Bobot	Skor
116	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Baperjakat	Sudah ada SK tim Baperjakat dan sudah dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah ada SK tim Baperjakat tetapi belum dilaksanakan	Belum ada		5	0
117	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi	Sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti	Sudah dilaksanakan belum ditindaklanjuti	Tidak dilaksanakan		5	0
118	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Arsip kepegawaian	Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi	Tersusun secara sistematis tetapi tidak lengkap	Tidak sistematis dan tidak lengkap		10	0
119	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Pengelolaan SIKEP	Lengkap dan akurat (Update dan akhir bulan di monitoring)	Lengkap tapi tidak akurat	Tidak lengkap dan tidak akurat		20	0
120	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Rencana KP, Rencana KGB dan usul pensiun	Sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) dan diinformasikan	Sudah dibuat belum diinformasikan	Belum dibuat		5	0
121	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar	Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi	Sudah tercatat tetapi tidak terkendali	Belum tercatat		5	0
122	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan	Sudah dilaksanakan dan terdokumentasi	Sudah dilaksanakan belum terdokumentasi	Belum dilaksanakan		10	0
123	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Perjanjian kinerja individu, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	Sudah lengkap dan sesuai PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2011	Sudah lengkap tetapi belum sesuai PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2011	Belum ada		5	0
124	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)	Sudah sesuai dengan PP 24 tahun 1976 ,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016 serta terdokumentasi	Sudah sesuai dengan PP 24 tahun 1976 ,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016 tidak terdokumentasi	Belum sesuai		5	0
125	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Penyusunan Dokumen Sakip serta sosialisasi	Lengkap dan Sudah sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 serta telah disosialisasikan	Lengkap dan Sudah sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan atau belum disosialisasikan	Tidak lengkap		20	0
128	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer a. SK b. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun c. Pembiayaan	Terpenuhi keseluruhan	Terpenuhi sebagian	Belum ada		10	0

No	Area	Penilaian	A	B	C	Nilai	Bobot	Skor
8	PIMPINAN	Penerapan Struktur Organisasi sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 dan Surat SEKMA Nomor 907 tahun 2020	Sudah dibuat struktur organisasi beserta personil - personil yang ada serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca, dan jika ada yang kosong pejabatnya sudah dilakukan usul pengisian dan sesuai ketentuan	Sudah dibuat tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Belum ada		6
17	PIMPINAN	Pelaporan panggilan Delegasi / Pemberitahuan Delegasi	Dilaporkan secara berkala setiap 2 bulan kepada KPTA dan ditembuskan ke KMA dan Dirjen (sesuai dengan SEMA 6 tahun 2014)	Dilaporkan secara berkala setiap 2 bulan kepada KPT tetapi tidak ditembuskan ke KMA dan Dirjen (sesuai dengan SEMA 6 tahun 2014)	Tidak dilaporkan		6
18	PIMPINAN	Maklumat Pelayanan	Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah disosialisasikan, serta telah melakukan inovasi maklumat pelayanan	Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan sudah disosialisasikan tetapi belum melakukan inovasi maklumat pelayanan	Belum ada maklumat pelayanan dan atau Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dan belum atau sudah disosialisasikan		3
19	PIMPINAN	Standar Pelayanan Pengadilan (SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012)	Standar pelayanan sudah ditetapkan, disosialisasikan dan sudah dilaksanakan	Standar Pelayanan sudah ditetapkan tetapi belum disosialisasikan dan belum dilaksanakan	Standar pelayanan belum ditetapkan		3
20	PIMPINAN	Salinan putusan pengadilan (SEMA No. 01 Tahun 2011)	Salinan putusan telah siap pada hari ke 14 (hari kerja) setelah putusan diucapkan	Salinan putusan disiapkan lewat waktu 14 (hari kerja)	Tidak terkontrol		5	0
21	PIMPINAN	Penetapan Majelis Hakim	Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP	Penetapan majelis dan PP belum sepenuhnya menggunakan SIPP	Penetapan majelis dan PP belum menggunakan SIPP		4	0
22	PIMPINAN	Manajemen Resiko	Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan telah dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (manajemen resiko) serta direview setiap tahun, sesuai dengan keputusan sekretaris Mahkamah Agung nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya	Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan belum dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) Serta direview setiap tahun dan atau tidak sesuai lagi dengan keputusan Sekma nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Belum ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan belum dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) dan atau Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko dan belum dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) namun beluim direview setiap tahun dan atau tidak sesuai dengan keputusan Sekma nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya		10	0
23	PIMPINAN	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka	Penerimaan tamu perkara sudah sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010	Ruang Tamu Terbuka sudah ada, tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya	Belum ada ruang tamu terbuka		4	0
24	PIMPINAN	Panitera bertanggungjawab terhadap Penyimpanan uang konsinyasi	Pelaksanaan sudah sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2008	Pelaksanaan belum sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2016 atau SEMA No. 4 Tahun 2008	Belum melaksanakan		5	0
28	PIMPINAN	Panitera membuat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	Penunjukan PP dan JS/JSP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP	Penunjukan PP dan JS/JSP belum sepenuhnya menggunakan SIPP	Penunjukan PP dan JS/JSP belum menggunakan SIPP		4	0
29	PIMPINAN	Telah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan court calendar dengan ketentuan setiap perkara pada asasnya harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim	Telah dilakukan sepenuhnya	Telah dilakukan tapi belum sepenuhnya	Belum Dilakukan		5	0
38	HAKIM PENGAWAS BIDANG	Hakim Pengawas yang telah ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan bagi para pejabat struktura maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait ( SK KMA /080/SK/VII/2006 ), dengan Data dukung : a. Ada SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang b. Ada Jadwal Pengawasan c. Ada bukti laporan pengawasan	Telah Terpenuhi semuanya (dibuktikan dengan data dukung)	Telah Terpenuhi sebagian (dibuktikan dengan data dukung)	Tidak ada		5	0
40	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara	Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP	Minutasi Tepat Tetapi Belum Waktu Sesuai SOP	Minutasi Tidak Tepat Waktu Sesuai SOP		7	0
41	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	Selalu dilaksanakan (dibuktikan dengan data dukung)	Tidak selalu dilaksanakan	Belum dilaksanakan		7	0
42	HAKIM	Hakim menetapkan hari sidang pertama	Selalu dilaksanakan dengan menggunakan SIPP	Tidak selalu dilaksanakan menggunakan SIPP	Belum dilaksanakan		2	0
43	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang	Selalu dilaksanakan dengan penetapan (dibuktikan dengan data dukung)	Tidak selalu dilaksanakan dengan penetapan (dibuktikan dengan data dukung)	Belum dilaksanakan		2	0
45	INTERNAL ASESOR	Tim internal Asessor a. SK Tim b. Jadwal pelaksanaan c. Daftar/list pertanyaan asessmen internal (LKE) d. Tindak lanjut hasil temuan	Sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP (dibuktikan dengan data dukung)	Sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan SOP	Belum dilaksanakan		7	0
46	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	Survey kepuasan masyarakat a. Tim survey b. Jadwal Survey (minimal per 6 bulan) c. Kuesioner d. Analisa hasil survey e. Laporan Hasil Survey f. Tindak lanjut atas unsur dengan nilai terendah dan atau dibawah batas minimal	Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 14 Tahun 2017	Sudah dilaksanakan namun belum sesuai PERMENPAN No. 14 Tahun 2017	Belum dilaksanakan		8	0
47	PANMUD HUKUM	Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik di Pengadilan a. Meja Informasi sesuai dengan SK Dirjen BADILAG No. 017/DjA/SK/VII/9/2017 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama b. Petugas Meja Informasi ditetapkan dengan SK c. Tersedianya Kotak Pengaduan dan Saran,Tersediannya Formulir Permohonan Informasi sesuai dengan lampiran II dan III SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 d. Petugas meja informasi sudah membuat laporan sesuai ketentuan pada SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 e. Tersedianya perangkat komputer di meja informasi untuk mengakses SIPP f. Tersedia monitor jadwal sidang g. Tersedianya sarana survey harian (puas/tidak puas terhadap pelayanan pengadilan)	Terpenuhi seluruhnya	Terpenuhi sebagian	Tidak tersedia sama sekali		5	0
48	DOCUMENT CONTROL	Kelengkapan dokumen akreditasi a. List daftar master dokumen b. Bukti Distribusi dokumen c. Penomoran dokumen d. Penggunaan stamp "terkendali", "tidak terkendali" dan "kadaluarsa"	Terpenuhi seluruhnya	Terpenuhi sebagian	Tidak tersedia sama sekali		10	0
54	PANMUD HUKUM	Pelaporan keadaan perkara setiap tahun a. gugatan permohonan eksekusi, banding, kasasi, PK, biaya pendaftaran yang disetorkan ke kas negara, total perkara yang putus, PNBP	Sudah dilaporkan seluruhnya	Sudah dilaporkan sebagian	Belum dilaporkan		6	0
56	PANMUD GUGATAN	Adanya Uraian Tugas	Sudah ada keseluruhan	Sudah ada sebagian	Belum ada		4	0
76	PANMUD PERMOHONAN	Adanya Uraian Tugas	Sudah ada keseluruhan	Belum ada			4	0
111	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Uraian Tugas masing-masing unit	Sudah ada keseluruhan	Sudah ada sebagian	Belum ada		4	0
126	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nomor 2 tahun 2014	Sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip No. 2 tahun 2014	Belum seluruhnya sesuai	Seluruhnya tidak sesuai		4	0
127	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Dokumentasi Rapat	Notulen sudah sesuai dan didukung dengan undangan, daftar hadir dan foto	Ada notulen namun tidak sesuai dan data dukung tidak lengkap	Tidak ada notulen tetapi ada data dukung lainnya		4	0
129	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA	Pengisian Laporan Lebar kerja (LLK)	Sudah diisi secara rutin	Belum diisi secara rutin	Belum diisi		4	0
131	UMUM DAN KEUANGAN	Uraian Tugas masing-masing unit	Sudah ada keseluruhan	Sudah ada sebagian	Belum ada		4	0
133	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	Terdokumentasi keseluruhan	Terdokumentasi sebagian	Tidak terdata		7	0
134	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT	Terdokumentasi keseluruhan	Terdokumentasi sebagian	Tidak terdata		7	0
152	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan a. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) b. Buku bank c. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)	Lengkap, akurat dan sesuai sisa uang pada brankas	Lengkap, kurang akurat, tetapi sisa uang pada brangkas tidak sesuai	Tidak lengkap		10	0
153	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan (SK KPA, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka dan Bendahara penerima, SK Pembantu Pengelola Keuangan)	Lengkap	Ada Sebagian.	Tidak ada		7	0
154	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	Lengkap, tersusun rapi dan laporan tepat waktu	Lengkap, tersusun rapi tetapi laporan tidak tepat waktu	Tidak lengkap		9	0

No	Area	Penilaian	A	B	C	Nilai	Bobot	Skor
12	PIMPINAN	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPA/MS dengan WKPA/MS serta telah bekerja sama dengan baik	Sudah ada SK pembagian tugas dan sudah dilaksanakan	Sudah ada SK pembagian tugas, tetapi belum dilaksanakan sesuai dengan SK	Belum ada		8
13	PIMPINAN	WKPA/MS sebagai Koordinator Pengawasan	WKPA/MS sudah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator Pengawasan di Pengadilan (dibuktikan dengan data dukung)	WKPA/MS melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator Pengawasan di Pengadilan namun tidak secara berkelanjutan	Tidak melaksanakan		12
14	PIMPINAN	Penanganan gratifikasi	Sudah ada SK dan sudah disosialisasikan oleh KPA/MS tentang pengendalian gratifikasi, telah melakukan Public campaign secara berkala, inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, dan telah diimplementasikan mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasinya	Sudah ada SK dan belum disosialisasikan oleh KPA/MS tentang pengendalian gratifikasi	Belum ada SK KPA tentang pengendalian gratifikasi		25
15	PIMPINAN	Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Sudah dilaksanakan oleh seluruh wajib lapor LHKPN dan LHKASN, serta LHKPN terlapor sudah dipublikasikan,	Sudah dilaksanakan oleh seluruh wajib lapor LHKPN dan LHKASN, serta LHKPN terlapor dan belum dipublikasikan,	Masih ada yg belum lapor LHKPN dan LHKASN		35
16	PIMPINAN	Penanganan Benturan Kepentingan	Sudah sesuai dengan SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014 ada SK Penanganan benturan kepentingan dan sudah disosialisasikan	Sudah sesuai dengan SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014 ada SK Penanganan benturan kepentingan tetapi belum disosialisasikan	Belum ada SK		20

Hubungi Kami

Tautan Web

Tautan Web

PTA DKI Jakarta